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安徽省宿州市第二中学2024年

单位预算

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2024年2月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1. 安徽省宿州市第二中学2024年财政拨款收支总表

2. 安徽省宿州市第二中学2024年一般公共预算支出预算表

3. 安徽省宿州市第二中学2024年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽省宿州市第二中学2024年政府性基金预算支出表

5. 安徽省宿州市第二中学2024年部门预算收支预算总表

6. 安徽省宿州市第二中学2024年部门收入预算表

7. 安徽省宿州市第二中学2024年部门支出预算表

8. 安徽省宿州市第二中学2024年国有资本经营预算支出表

9. 安徽省宿州市第二中学2024年项目支出表

10. 安徽省宿州市第二中学2024年政府采购支出表

11. 安徽省宿州市第二中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 单位概况

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一、主要职责

普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是基础教育最高学段中的一种教育。担负为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人的重任。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。

二、单位预算构成?????????

从预算单位构成看，安徽省宿州市第二中学 2024年度纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宿州市第二中学	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 全面贯彻党的教育方针。按照党的教育方针，模范执行教育法律、法规和有关政策，深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造性的开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。??

（二）为学生的全面发展和终身发展奠定基础。坚持立德树人根本任务，开足开齐各类各门课程，积极拓展研究性学习、劳动教育和社会实践等活动课程。建立科学的教育质量评价体系，积极推进新课改，全面实施高中新课标、新课程、新教材和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。

（三）探索培养创新人才的新途径。普通高中要根据社会需要适当增加特色教学内容，创新人才培养模式，采取多种方式，办出特色，为学生的全面发展和适应未来社会需求奠定知识和人文基础。

（四）扩大办学规模，满足人民群众对优质办学资源的需求，加快雪枫中学校区硬件和软件建设，全面提升教育教学水平。

收?? 入?????????????		支? 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	9	一、本年支出	12,397.22	12,397.22
（一）一般公共预算拨款	9	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	12,388.22	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	12,388.22	（四）公共安全支出
经常收入拨款	12,260.22	（五）教育支出	9,098.33	9,098.33
国库管理非税收入	128	（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1,719.78	1,719.78
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	314.74	314.74
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,264.37	1,264.37
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	12,397.22	支出总计	12,397.22	12,397.22

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	11,247.52
301	工资福利支出	10,471.57
30101	基本工资	3,236.70
30102	津贴补贴	6
30102	津贴补贴	245.64
30103	奖金	2,169.54
30106	伙食补助费	100
30107	绩效工资	604.46
30107	绩效工资	1,076.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,133.97
30109	职业年金缴费	566.98
30110	职工基本医疗保险缴费	314.74
30112	其他社会保障缴费	24.59
30112	其他社会保障缴费	9.84
30113	住房公积金	982.54
302	商品和服务支出	102.64
30228	工会经费	39.34
30228	工会经费	59.01
30229	福利费	4.29
303	对个人和家庭的补助	673.3
30301	离休费	14.3
30301	离休费	0.7
30301	离休费	15.69
30302	退休费	2.03
30302	退休费	554.51
30302	退休费	35.49
30305	生活补助	13.57
30399	其他对个人和家庭的补助	28
30399	其他对个人和家庭的补助	9

收???????? 入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,397.22	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	3,200.00	（三）国防支出
其他财政专户管理资金	?	（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	11,898.33
???? 事业收入		（六）科学技术支出
???? 经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
???? 上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	1,719.78
???? 附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
???? 其他		（十）卫生健康支出	314.74
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,664.37
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收?? 入?? 总?? 计	15,597.22	支　出? 总　计	15,597.22

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		15,597.22	12,397.22		3,200.00
205	教育支出	11,898.33	9,098.33		2,800.00
20502	普通教育	11,898.33	9,098.33		2,800.00
2050204	高中教育	11,898.33	9,098.33		2,800.00
208	社会保障和就业支出	1,719.78	1,719.78
20805	行政事业单位养老支出	1,700.95	1,700.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.97	1,133.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.98	566.98
20809	退役安置	9	9
2080999	其他退役安置支出	9	9
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84
210	卫生健康支出	314.74	314.74
21011	行政事业单位医疗	314.74	314.74
2101102	事业单位医疗	314.74	314.74
221	住房保障支出	1,664.37	1,264.37		400
22102	住房改革支出	1,664.37	1,264.37		400
2210201	住房公积金	1,382.54	982.54		400
2210202	提租补贴	281.82	281.82

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

1,149.70

1,149.70

341300242420200300005

2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金

安徽省宿州市第二中学

188

188

341300242420200300007

2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费

安徽省宿州市第二中学

29.7

29.7

341300242420200300002

2024年度生均公用经费(含党建经费)

安徽省宿州市第二中学

932

932

说明：宿州市第二中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年单位预算情况说明

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一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宿州市第二中学2024年财政拨款收支预算12397.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分：本年财政拨款收入12388.22万元，上年结转收入9.00万元。支出按功能分类分为:教育支出9098.33万元，占73.39%;社会保障和就业支出1719.78万元，占13.87%;卫生健康支出314.74 万元，占2.54%;住房保障支出1264.37万元，占10.20%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

( 一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市第二中学2024年一般公共预算支出12397.22万元，比2023年预算增加3206.3万元，增长34.89%，主要原因: 一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。

( 二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出9098.33万元，占73.39%;社会保障和就业支出1719.78万元，占13.87%;卫生健康支出314.74万元，占2.54%;住房保障支出1264.37万元，10.20%。

( 三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项） 2024年预算9098.33万元，比2023年预算增加1788.52万元，增长24.47%，增长原因主要为一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算1133.97万元，比2023年预算增加449.92万元，增长65.77%，增长原因主要一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算566.98万元，比2023年预算增加224.96万元，增长65.77%，增长原因主要：一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算9万元，比2023年预算增加9万元，增长100.00%，增长原因主要是补发安置退役军人工资。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算9.84万元，比2023年增加9.84万元，增长100.00%，增长原因主要是工伤保险单独列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算314.74万元，比2023年预算增加125.94万元，增长66.71%，增长原因主要是雪枫校区新招聘教师，实验中学合并过来人员增加了医保经费的预算支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算982.54万元，比2023年预算增加469.51万元，增长91.52%，增长原因主要一是雪枫校区新招聘教师，实验中学合并过来人员增加了住房公积金经费的预算支出；二是调整教职工住房公积金扣缴基数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算281.82万元，比2023年预算增加128.61万元，增长83.94%，增长原因主要一是雪枫校区新招聘教师，实验中学合并过来人员增加了住房公积金经费的预算支出；二是调整教职工住房公积金扣缴基数。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第二中学2024 年一般公共预算基本支出11247.52万元，其中，人员经费 11144.88 万元，公用经费 102.64 万元。

(一)人员经费 11144.88 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 102.64 万元，主要包括:工会经费、福利费。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第二中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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五、关于2024年收支总表的说明

? ??按照综合预算的原则，宿州市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第二中学2024年收支总预算15597.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

??? 宿州市第二中学2024年收入预算15597.22万元，其中，本年收入15597.22万元，上年结转结余0万元。

?(一)本年收入15597.22万元，主要包括:一般公共预算拨款收入12397.22万元，占79.48%，比 2023年预算增加3206.3万元，增长34.89%，增长原因主要为一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。

财政专户管理资金收入3200万元，占20.52%，比2023年预算增加1000万元，增长45.45%，增长原因主要是雪枫校区学生及实验合并过学生人数增加相应收费增加。

(二)上年结转收入0万元。

七、关于2024年支出总表的说明

宿州市第二中学2024年支出预算15597.22万元，比 2023年预算增加4206.3万元，增长36.93%，增长原因主要为一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。

其中，基本支出14447.52万元，占92.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1149.70万元，占7.37%，主要用于保障学校教育教学各项工作的正常进行以及资助家庭困难学生顺利完成学业。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

?? ?宿州市第二中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

宿州市第二中学2024年预算共安排项目支出 1149.70万元，比2023年预算减少1268.08万元，下降52.45%，下降原因主要是减少了对新建雪枫校区设备购置的投入。主要包括:本年财政拨款安排 1149.70万元(其中，一般公共预算拨款安排1149.70万元)。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

? ??宿州市第二中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

? ?十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

? ??宿州市第二中学2024年没有安排政府购买服务支出。

? ?十二、其他重要事项情况说明

( 一)项目及绩效目标情况。

1、生均公用经费（含党建、教师培训等）932万元

（1）项目概述：； 为保障全校教育教学各项工作正常有序开展；加强党的建设，提高领导能力和服务水平；按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；特申报生均公用经费，并按计划合理合规使用。

（2）立项依据：安徽省财政厅 教育厅文件《安徽省财政厅教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号, 2018年7月16日）。

（3）实施主体：宿州市第二中学

（4）起止时间：2024.1.1至2024.12.31

（5）项目内容：①全校教育教学活动经费支出

②加强党建活动经费支出

③加强教师培训，提升教师素质经费支出

（6）年度预算安排：932万元

（7）绩效目标（见附表）

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项目名称			普通高中学生生均公用经费
主管部门及代码			[202]宿州市教育体育局		实施单位	安徽省宿州第二中学
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金			?年度资金总额：		932
（万元）			?? 其中：财政拨款		932
			???????? 上年结转		0
			???????? 其他资金		0
年度	保障宿州二中及雪枫中学日常基本运转，保障公办高中学校健康稳定发展，促进学校各项工作正常开展。
目标
绩	一级	二级指标		三级指标	指标值
效	指标
指	产出指标	数量指标		项目受益高中学生预计人数	≥9320人
标		质量指标		项目经费支出合规率	100%
				保障学校各项工作完成合格率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		生均经费财政拨款额度	≤932万元
	效益指标	经济效益指标		提供资金保障对学校日常基本运转的影响程度	影响程度较高高/低
		社会效益指标		提高学校知名度和社会认同感的影响程度	影响程度较高高/低
		生态效益指标		项目对学校校园环境影响及学生环保意识增强影响程度	影响程度较高高/低
		可持续影响指标		对保障宿州二中及雪枫中学可持续发展的影响程度	影响程度较高高/低
	满意度指标	满意度指标		学校和教师满意度	≥90%
				学生和家长满意度	≥90%

( 二)机关运行经费。

宿州市第二中学2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

( 三)政府采购情况。

宿州市第二中学2024 年无政府采购预算。

( 四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市第二中学共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0(套)。

2024年宿州市第二中学安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

( 五)绩效目标设置情况。

2024年，宿州市第二中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1149.70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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